连云港工业投资集团：防控三大领域风险

编者按，本文来自《新华日报》，36氪授权转载，作者 王 踊

“风险防控方案”的核心是条件前置：项目是否可行，前期是否经过调研论证，出台制定回避政策，实现管理制度化。管办分离：实行分级审批、定额审批、分类审批，实现归口集中管理，分开职能办理。完全按照不相容职务相分离的原则。三务融合：财务、业务、法务三务融合，实现风险、评价、内控相结合，通过三务融合，精确点穴，查找风险点，完善业务流程的全面监控。清单管理：执行权力清单、校办清单、责任清单，实现决策层、执行层、操作层权力的制衡，通过表单业务流程，使业务信息全面分享汇总，程序留痕、责任明确、追溯有据。

根据三大领域风险防控方案的精神，纪委在大宗物资采购领域，对物资采购细则进行重新修订，规范采购流程，做到公开透明；明确职责分工，将招标、审核、采购分离到不同职能部门，建立起协调制约机制。项目工程领域，为加强对项目工程领域的管理，防止因权力过于集中、运行程序不规范而导致的廉洁风险行为，对项目工程领域实行以下几点管控：将项目工程的管理职能与招投标等职能分离到上级管理部门和下级实施单位，使双方达到一个有效的制衡作用；实行单个项目责任到人制度，规划建设部对每个开工项目指定一名工程负责人，对项目工程负全部责任；成立预算审核委员会，对预立项项目进行前期调研工作，防止存在虚拟工程；实行监理措施，指定一名成员作为工程监理，负责该工程全过程的监管，确保工程施工期间不出问题。资产资源发包领域，为进一步规范公司资产租赁管理，有效防范资产租赁的法律风险、廉洁风险和安全风险，结合实际情况，公司每年开展一次“资产清查月”活动，对公司资产进行清查，动态管理，对历史遗留的闲置资产进行摸底，研究制定可行性利用方案；对相关权属关系不清的资产进行排查定性，属于公司资产的立即收回所有权，有效加以利用；对有矛盾、有纠纷，使用关系不明确的资产进行及时的确权，保证资产关系明确，确保企业利益。